一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3830.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加355.51万元，增长10.23%。主要原因是新增新建教学楼项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3830.45万元，其中：财政拨款收入3689.45万元，占96.32%；事业收入141.00万元，占3.68%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3830.45万元，其中：基本支出3323.94万元，占86.78%；项目支出506.52万元，占13.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3689.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加334.0万元，增长9.95%。主要原因是新增新建教学楼项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3689.45万元，占支出合计的96.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.0万元，增长9.95%。主要原因是新增新建教学楼项目资金。
（二）结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3689.45万元，主要用于以下方面：教育支出2894.04万元，占78.44%；社会保障和就业支出472.58万元，占12.81%；卫生健康支出169.92万元，占4.61%；住房保障支出152.91万元，占4.14%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3811.31万元，支出决算为3689.45万元，完成年初预算的96.80%。其中：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2634.27万元，决算数2541.79万元,完成年初预算的96.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年文明奖未发放。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0.00万元，决算数5.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加省运会学生组排球比赛经费。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数35.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加基础教育因材施教奖。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小竞技宝JJB舍建设（项）。年初预算数为500.00万元，决算数282.25万元,完成年初预算的56.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响施工进度，支付率低。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为30.00万元，决算数30.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为247.80万元，决算数299.23万元,完成年初预算的120.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休死亡增加丧葬费及抚恤金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为193.08万元，决算数173.35万元,完成年初预算的89.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职调出及在职转退休人员变化。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为189.54万元，决算数169.92万元,完成年初预算的89.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职调出及在职转退休人员变化。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为165.27万元，决算数152.91万元,完成年初预算的92.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职调出及在职转退休人员变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3323.94万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少11.52万元，下降0.35%。主要原因是在职调出及在职转退休人员变化。
其中：人员经费2934.44万元，与上年度相比，人员经费支出减少9.79万元，下降0.33%。主要原因是在职调出及在职转退休人员变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费389.49万元，与上年度相比，公用经费支出减少1.73万元，下降0.44%。主要原因是招生人数变化。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的99.24%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间公务用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，完成全年预算的99.24%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费，全年预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成全年预算的99.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情期间公务用车减少。 其中：公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出4.96万元。主要用于支付燃油费、维护及保险费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额207.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。
（二）部门整体和项目绩效自评结果
2022年度，本部门需绩效自评项目8个，实际自评8个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。
从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：
好的方面：绩效自评项目做到全覆盖，且自评等级较高。
存在问题：需加强内部控制制度建设，提高领导重视程度，加强学习培训。
下步措施：完善各项制度，加强绩效管理，明确责任分工，细化自评指标。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。